用友财务软件采购入库（用友软件采购入库操作流程）

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1、ERP系统未开张之前，录入的采购入库单，系统定义为期初采购入库单。一旦采购模块开账。那么再录入的采购入库单，就叫采购入库单了。期初采购入库单可以在采购模块录入，开账之后的采购入库单只能在库存管理模块录入期初采购入库单是因为已经办理入库，供应商尚未开发票。

2、用友财务管理软件采购管理模块和库存管理模块两个是一起使用的。如果你没有启用库存管理模块，那么采购入库时就直接在采购管理模块操作。如果你启用了库存管理模块，那么采购入库的时候，要在库存管理里增加采购入库单，在采购系统中的采购入库单，增加按钮就是灰色的，只能用于增加期初采购入库单。

3、如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。

4、应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

5、采购管理表单：如采购订单、采购入库单等，用于跟踪采购流程并确保采购活动的准确性和及时性。销售管理表单：包括销售订单、销售出库单、客户对账单等，用于管理和跟踪销售业务。库存管理表单：涉及原材料、在产品、成品等的入库、出库及库存报表，用于监控库存状态及变化。

1、进入采购入库单界面，点击‘增加’按钮，切换成‘红字采购入库单’，填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目，然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

2、在物料档案里录入一个物料档案，比如叫“折扣”，同时勾选“折扣”，“销售”，在销售退货单里录入这个物料即可。

3、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证付款凭证转账凭证”，点击“确定”。

4、用友T6红字会冲单的具体操作是指，在软件中，当用户需要冲销某一笔错误的交易或者调整之前的账务时，会采用录入红字的方式来进行冲销。例如，如果之前录入了一笔错误的支出，现在需要修正，就可以通过录入一笔红字支出，其金额与之前的错误支出相同但符号相反，这样就可以实现对原错误数据的冲销。

期初采购入库单是因为已经办理入库，供应商尚未开发票。如果供应商发货已经到货并办理了入库也开了发票。

答案：在用友U8V1erp系统中客户是刚启用的采购管理，期初的采购入库单没有记账人，没有影响。

确认的作用是将之前暂估的数据冲掉，形成正确的采购成本。有利于分析采购成本差异，从而达到降低成本的作用。

成本入库单的单价其实是倒挤出来的，你先输入成品入库单，然后再入库核算中选择你要核算的品种。进入后会有数量没有单价和金额，自己吧想要的金额输入后单价自动生产。点击核算就能核算出单价，然后去生成凭证。采购单价变化，采购环节的入库领料是移动加权平均法算出来的。

“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后，转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证，结转到“总账 ”。

1、库存管理：进入采购入库单→根据采购到货单生成采购入库单（这时可以修改数量）并审核。一般说来，因为入库前要检验，所以库存管理生成入库单的数量≤到货单数量。用友在做这个采购步骤时，要求前做采购订单或到货单，再由仓库生成采购入库单是非常有道理的，货到一般都是采购部门先知道，而不是仓库先知道。

2、如果你的公司不在意这些，一种方法是：填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。第二种方法：在库存管理、存货核算和销售管理下的选项设置中，修改设置，将可以负库存出库的选项勾上，同时也可以设置负库存的数量，之后重新填制发货单即可。